Číslo faktúry: 19f00344

Identifikácia objednávky: 58/2019 z 30.9.2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Betlanovce

Adresa odberateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO odberateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Enercom s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra

IČO dodávateľa: 44658591

Predmet faktúry: Oprava zostavy na detskom ihrisku - výmena rahna

Fakturovaná suma: 660.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.11.2019

Dátum doručenia: 22.11.2019

Datum zverejnenia: 25.11.2019